各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请区十七届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

2024年全区一般公共预算收入43.61亿元，其中税收收入33.37亿元、非税收入10.24亿元，税占比76.5%。

2024年一般公共预算收入43.61亿元，加上级补助收入21.08亿元、地方政府一般债务转贷收入5.09亿元、上年结转收入8.6亿元、调入资金22.61亿元、动用预算稳定调节基金3亿元，收入共计103.99亿元。2024年一般公共预算支出74.37亿元加上解上级支出10.32亿元、地方政府一般债务还本支出4.52亿元、结转下年支出11.78亿元、安排预算稳定调节基金3亿元，支出共计103.99亿元。

2.区级一般公共预算执行情况

2024年，区级一般公共预算收入40.11亿元，其中区本级12.57亿元、开发区12.93亿元、国际慢城0.92亿元、农业园0.12亿元、高职园0.15亿元、淳溪街道3.32亿元、古柏街道2.20亿元、漆桥街道1.97亿元、固城街道1.91亿元、东坝街道2.08亿元、桠溪街道1.94亿元。区级一般公共预算支出71.01亿元，其中区本级49.96亿元、开发区8.46亿元、国际慢城0.63亿元、农业园0.05亿元、淳溪街道2.26亿元、古柏街道1.84亿元、漆桥街道1.74亿元、固城街道1.73亿元、东坝街道2.19亿元、桠溪街道2.15亿元。

区本级一般公共预算收入12.57亿元加上级补助收入21.08亿元、下级上解收入19.66亿元、地方政府一般债务转贷收入5.09亿元、上年结转收入8.59亿元、调入资金22.61亿元、动用预算稳定调节基金3亿元，收入共计92.60亿元。区本级一般公共预算支出49.96亿元，上解上级支出10.32亿元、补助下级支出14.77亿元、地方政府一般债务还本支出4.52亿元、结转下年支出10.03亿元、安排预算稳定调节基金3亿元，支出共计92.60亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全火博体育 性基金预算执行情况

2024年政府性基金预算收入29.72亿元，其中土地出让金收入29.03亿元、城市基础设施配套费收入0.2亿元、污水处理费收入0.49亿元。

政府性基金预算收入29.72亿元加上级补助收入6.72亿元、地方政府专项债务转贷收入66.46亿元、上年结转收入15.52亿元，收入共计118.42亿元；当年政府性基金支出19.74亿元、上解上级支出2.57亿元、地方政府专项债务还本支出64.76亿元、调出资金12.50亿元、结转下年支出18.85亿元，支出共计118.42亿元。

2.区级政府性基金预算执行情况

2024年，区级政府性基金预算收入29.72亿元，均为区本级收入。区本级对各板块累计下达基金专项补助3.28亿元，分别为：砖墙镇0.29亿元、阳江镇0.40亿元、淳溪街道0.16亿元、古柏街道0.14亿元、漆桥街道0.23亿元、固城街道0.33亿元、东坝街道0.46亿元、桠溪街道0.46亿元、开发区0.80亿元、农业园0.01亿元。

区级政府性基金预算支出19.17亿元，分别为区本级16.62亿元、淳溪街道0.16亿元、古柏街道0.14亿元、漆桥街道0.16亿元、固城街道0.33亿元、东坝街道0.50亿元、桠溪街道0.46亿元、开发区0.80亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，全区国有资本经营预算收入13200万元，上级转移支付补助81.96万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金），上年结转98万元，收入共计13379.96万元；国有资本经营预算支出6068万元，调出资金7140万元，结转下年172.96万元，支出共计13379.96万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

按现行财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

以上数据均为初步预计数，市区结算后收支情况仍会有所调整，后续再另行汇报。

二、2024年财政主要工作

2024年以来，面对财力回落、刚性增支等多重不利因素，火博体育 财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能，千方百计稳住收入大盘，竭尽全力兜牢“三保”底线，多措并举提升资金绩效，在区委、火博体育 领导下勇担责任，积极进取，为推进中国式现代化高淳新实践提供坚实的财政保障。

（一）坚持高效生财，做大收入盘子

一是加强财源税源培植。联合财政、税务、商务、发改、镇街园区等部门单位，常态落实税源办联动治税机制，今年以来，每月召开税源管理会议，研判分析形势，及时协调解决矛盾问题。税源信息共享，定期汇编《税源管理工作简报》，推动收入信息共享，强化协同治税。加强联络走访，及时了解辖区内纳税大户和重点企业经营动态，通过电话询问、上门服务、座谈交流等多种形式有针对性地为企业提供帮助。

二是及时组织土地出让。深入协调沟通，定期会议研究，解决拟出让地块要素保障难点堵点。分批有序入库，结合“三保”资金需求合理统筹土地出让时间，缓解国库资金压力。提前谋划布局，10月份提前启动2025年土地出让工作，明确地块出让时间及金额，确保2025年土地出让有序展开。

三是规范组织非税征收。加强源头管控，细化年度非税征收计划，依托非税管理系统，强化非税票据管理。严格征缴程序，督促执收单位对照收费目录清单，确保应收尽收、应缴尽缴。加大收入征管，协同各部门打造非税征收“一盘棋”，及时组织非税资金缴库，全年超额完成年初非税收入目标，有效弥补了税收缺口。

（二）坚持勤俭用财，落实过“紧日子”

一是预算管理应严尽严。零基预算更深入，彻底打破支出固化格局，财政部门对各单位项目支出逐项审核问效，结合近年来预算执行以及绩效评价情况，调整优化预算金额，推动新老政策有增有减、能进能出。预算执行更精细，依托财政一体化系统，对预算单位人员管理、资金分配使用、资产管理等各环节进行监督，扭转了传统模式下部门预算编制与执行相互脱节的局面。预算追加不随意，严格执行人大批准的预算，年度执行中不出台增加当年支出的政策，增支政策原则上通过以后年度预算安排。

二是“三保”支出应保尽保。政策标准严格执行，坚持实事求是、量力而行，严格执行现行标准，避免出台脱离财力实际、不具可持续性的高标准民生政策。年度预算优先保障，对照“三保”保障清单建立项目库，在预算编审、项目标识环节建立审核机制，确保“三保”支出全部纳入预算、不留硬缺口。逐项监测确保进度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，制定“三保”风险应急处置预案，每周监测“三保”支出情况，今年以来，我区各项“三保”预算执行进度均达到省市监督考核要求。

三是项目支出应减尽减。控制支出规模，非急需、非刚性支出从严从紧安排，把有限的资金用到“刀刃上”。全区一般性支出预算金额已连续四年下降。优化政府投资，落实财承总量控制原则，严控非急需新建项目，力保在建项目；以质量安全为前提、以适度趋紧为原则，科学核定项目金额。加强评审监督，覆盖工程预算、施工进展、竣工结算的全过程，政府投资评审2024年共审核53个项目，核减预算金额5.67亿，核减率为16.7％。

（三）坚持科学聚财，优化管理方式

一是提升绩效管理水平。强化事前功能评估，预算编制环节要求所有项目填报绩效目标，做到“预算先预事、决策先评估、花钱先问效”。加强评价结果运用，强化部门绩效管理主体责任，组织全区各预算单位完成绩效自评工作；区财政选取多个项目开展了重点绩效评价，将评价结果作为完善政策、改进管理、分配资金的重要依据。推进绩效信息公开，主动向人大报告、向社会公开，细化绩效信息公开内容，据实披露预算资金的产出和效果，实事求是地展示成效与不足，依靠群众监督促进预算管理。

二是深入推进资产管理。盘活存量资产，区领导每月召开调度会，强力推动资产盘活工作，全年盘活利用闲置房产13宗，收储不动产7宗，国有企业无证资产权证办理61宗，完成低效用地出让金缴库3375万元，资产变现6224万元。规范资产处置，完善资产处置程序，增加资产处置透明度，实现国有资产处置效益最大化。2024年以来，报废资产处置溢价率均在20%以上。扩大监督范围，将镇街园区资产纳入系统管理，确保数据全口径、区域全覆盖；加强政府投资基金管理，印发了《火博体育 贯彻落实省市政府投资基金政策的实施意见》。

三是规范账户资金管理。完善管理制度，修订印发《火博体育-火博体育官网 预算单位银行账户管理办法》《关于加强财政部门和预算单位资金存放和账户管理的通知》，进一步明确细化资金存放、银行账户管理要求。组织账户清理，对全区176个区级预算单位账户进行账户年检，撤销、合并使用效率不高的单位账户，收回闲置资金4000余万元。加强库款调度，建立常态化监督机制，国库资金主动向困难镇街倾斜，减轻了镇街的“三保”资金压力，增强其库款保障能力。

（四）坚持规范管财，防范财政风险

一是聚焦借债有度，保重点促发展。严格限额管理，坚持举债能力与偿债能力相匹配，加强风险评估论证，从严从紧控制政府债务增长。精选债券项目，坚持服务跟着项目走、额度跟着项目走，围绕重点领域的政府性投资项目，合理申报专项债券资金，2024年发行政府债券3亿元。加快支出进度，对债券项目进度和资金使用实行月度通报、分配挂钩、督办清单管理，近年来我区新增专项债全年支出进度均为100%。

二是聚焦管债有方，控风险优管理。完善监管体系，从“借、用、管、还”各环节综合施策，规范举债融资行为，筑牢风险防控“铁栅栏”。划清隐债红线，加强融资需求端和供给端管控，强化政府支出事项和投资项目管理，规范金融机构融资业务，阻断新增隐性债务路径。压减融资平台，分类推进融资平台公司改革转型，我区现有融资平台25家，2025年底前压减至1家，2027年6月底前实现融资平台全部退出。

三是聚焦还债有力，稳平衡可持续。完善方案计划，制定切实可行的存量债务化解方案，建立“清单对照”工作模式，做实做细偿债计划，有序推进化债进度。拓宽筹资渠道，通过土地出让收入、主动向上争取等方式，统筹安排偿债资金，按时偿还到期本息，维护政府信用。争取政策支持，缓释财政当期支出压力，两次争取上级置换债券用于宁高轻轨等隐性债务化解，争取力度位居全市前列，全区隐债化解压力进一步减小。

在肯定工作成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在一些矛盾和问题：

一是财政收入增速放缓。虽然经济逐步回暖，市场活力有所增强，但辖区税源基础薄弱、产业层次较低、制造业税收占比不高等问题依然存在；招商引资工作虽取得一定的成效，但大部分企业尚未形成规模，产出效益对税收贡献不大，一般公共预算增收困难。

二是财政支出提标扩面。基层“三保”、乡村振兴、政府债券还本付息等重点支出都需要加强保障，各类刚性支出只增不减。受收支两方面因素影响，财政平衡压力持续加大。

三是债务管理持续承压。我火博体育 性债务总额基数较大，总体财力有限。受经济下行、减税降费政策实施带来的短期内减收以及房地产市场不达预期影响，债务管理持续承压。

三、2025年预算编制情况

（一）一般公共预算草案

1.全区一般公共预算草案

2025年计划完成一般公共预算收入43.97亿元。安排一般公共预算支出71.78亿元（基本支出33.40亿元、项目支出38.38亿元），一般债还本支出0.93亿元。

2.区级一般公共预算草案

2025年区级一般公共预算收入40.21亿元，其中区本级10.87亿元、开发区13.72亿元、国际慢城0.36亿元、农业园0.12亿元、高职园0.12亿元、淳溪街道4.48亿元、古柏街道2.74亿元、漆桥街道1.93亿元、固城街道1.86亿元、东坝街道2.03亿元、桠溪街道1.98亿元。区级一般公共预算支出69.63亿元，其中区本级52.58亿元、开发区8.53亿元、国际慢城0.49亿元、农业园0.05亿元、淳溪街道1.69亿元、古柏街道1.70亿元、漆桥街道1.16亿元、固城街道0.92亿元、东坝街道1.23亿元、桠溪街道1.28亿元。

（二）政府性基金预算草案

2025年计划完成政府性基金预算收入33.9亿元，均为区本级收入，其中土地基金收入33亿元、基础设施费0.5亿元、污水处理费0.4亿元。安排政府性基金预算支出18.4亿元，债务还本支出1.15亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2025年，全区国有资本经营收入预算1.32亿元。安排国有资本经营预算支出0.66亿元，调入一般公共预算0.66亿元。

（四）社会保险基金预算草案

按现行财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

四、2025年工作计划

2025年是“十四五”规划的收官之年，做好财政工作意义重大。区财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央、省、市经济工作会议、财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委、火博体育 的各项决策部署，咬定目标，真抓实干，强化落实，重点抓好以下几项工作：

（一）综合施策，真抓实干拓财源。一是强化财税收入管理。优化征收举措，扎实开展财源建设。科学研判收入形势，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和实效性；定期进行收入监测分析研判，着力加强部门间的协调联动，持续提高税收征管质效，确保应收尽收、颗粒归仓。二是合理组织土地出让。按照中央经济工作会议要求，配合规资部门合理安排出让时序，出让条件成熟的地块尽量安排在上半年出让。三是加大争取资金力度。紧扣国家政策支持导向，充分发挥财政职能，抢抓政策机遇，强化政策研判，精准谋划项目，做实做优立项争资基础工作；主动配合各部门单位加强与上级的对接联络，积极争取上级支持。

（二）凝心聚力，突出重点防风险。一是抓实支出保障“主线”。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，坚决取消铺张浪费、绩效低下项目。坚持预算编制“三保”优先原则，扛稳扛牢“三保”政治责任，确保“三保”资金及时足额保障到位，全力保障全区年度重点项目、省市区民生实事项目建设。二是筑牢资金安全“底线”。持续关注财政收支平衡状况及潜在风险，加强库款监测分析预警，建立区镇库款风险点对点推送机制，滚动评估资金运行风险。科学精准调度，合理安排支出顺序，确保库款保持合理水平，确保不发生支付风险。三是不越政府债务“红线”。坚决遏制新增隐性债务，严控债务规模，对未能落实项目资金来源的一律不予审批，对超越财政承受能力的一律不予审批，对收益不能覆盖市场化融资的一律不予审批。加强融资平台公司综合监管，防范国有企业事业单位“平台化”，深化违规举债、虚假化债专项监督，加强常态化债务风险监测预警，确保不越政府债务风险红线。

（三）深化改革，提质增效促规范。一是深化零基预算改革。按照上级财政部门有关工作要求，在预算编制工作中全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，实行预算编制以“零”为起点，以中央、省、市和区委、火博体育 重大决策为依据，以预算绩效为导向，以当年财力为基础，构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的资金分配机制。二是推进财政一体化建设。依托预算管理一体化平台，强化对预算编制、预算执行、政府采购、政府购买服务、资产管理等工作全过程、全链条、全方位的动态监管，助力健全现代预算制度落地。三是加强预算绩效管理。严格贯彻落实市预算绩效管理办法，全面实施预算绩效管理，巩固全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强绩效管理成果应用，督促部门单位真正把钱用出效果，切实优化财政资源配置，发挥绩效评价工作的应有作用。四是深化电子票据改革。根据上级财政统一部署，推进公益性捐赠票据、社会团体会费统一收据等专用手工票据电子化改革进程。

（四）规范管理，改进作风勇担当。一是严控预算执行。坚持预算法定原则，严格执行人大批准、财政批复的预算，坚持先预算后支出、无预算不支出，严禁无预算超预算支出，硬化预算刚性约束。连续结余结转两年的上级资金、一年以上的区级财政资金，按照有关规定次年视为存量资金收归区级财政统筹。二是严格财政监督。将财会监督和预算管理一体推进，加强重大专项、政府投资项目、政府债务风险、财经纪律执行等重点领域监督，在人大的指导监督下，深化与审计、监察等部门协同，实现“计划共商、信息共享、项目共推、整改共促、成果共用、风险共防”的协同监督体系建设。持续深化全生命周期预算绩效管理改革，严把事前评价、事中监控和事后评价三道关，扩大重点绩效评价范围，强化绩效评价结果运用，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，促进财政政策资金规范安全高效。三是严抓队伍建设。以实干实绩为导向，打好激励干部担当作为“组合拳”，以更高的标准锻造财政人才，不断提升财政队伍的凝聚力和战斗力。将政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党主体责任，做大“五心财政”党建品牌影响力。持续加强业务能力提升，营造“传帮带”的浓厚氛围。健全以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系，激发队伍生机活力，以实干实绩和优良作风打造人民满意的政府部门。

各位代表，新征程的奋斗号角已经吹响，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，锚定新时代财政事业发展方向，在区委、火博体育 的坚强领导下，主动依法接受人大监督，持续开拓创新、锐意进取、勇毅前行，奋力推进中国式现代化高淳新实践，为建设美丽活力繁荣幸福高淳做出更大贡献！